漯河市第三人民医院

2021年度预算公开说明

目   录

  第一部分  漯河市第三人民医院概况

（一）主要职能

 (二) 人员构成情况

第二部分  漯河市第三人民医院2021年度预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：漯河市第三人民医院2021年度预算表

1、单位收支总体情况表

2、单位收入总体情况表

3、单位支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、(单位）整体绩效目标表

10、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分  漯河市第三人民医院概况

一、漯河市第三人民医院主要职责

（一）、为社会提供全面医疗服务和疾病预防保健服务。

（二）、承担全市妇幼保健方向的科研、培训、健康教育、生育指导等工作。

若职责保密，请按如下写：

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、人员构成情况

漯河市第三人民医院及归口预算管理单位共有在职职工667人，离退休人员111人。

第二部分   漯河市第三人民医院2021年度单位预算

情况说明

2021年单位预算主要任务是：根据医院战略目标，确定医院年度经营目标并组织实施。明确医院各科室、职能部门的职责与年度目标，控制预算年度内各项支出。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第三人民医院2021年收入总计4540.27万元，支出总计4540.27万元，与2020年预算相比，收、支总计增加709.61万元，增长15.63%。主要原因：一是与2020年财政预算批复相比，2021年新增政府性债券资金1500万元，增加提前下达医疗服务能力提升60万元，根据人社局批复调整上浮年度薪级工资，增加人员经费182.41万元。二是与2020年财政预算批复相比减少财政差补三分之一人员经费1004.8万元，减少提前下达重大公共卫生服务28万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第三人民医院2021年收入合计4540.27万元，其中：2020年单位预算结转0万元，财政拨款收入2980.27万元，一般债务转贷收入 0万元、专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入 1500万元，专项债务转贷收入0万元，中央省提前告知转移支付60万元，财政专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市第三人民医院2021年支出合计4540.27万元，其中：基本支出2980.27万元，占65.64%；项目支出1560万元，占34.36%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第三人民医院2021年一般公共预算收支预算   2980.27万元，政府性基金收支预算1500万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加182.41万元，增长6.12%，主要原因：根据人社局批复调整上浮年度薪级工资。政府性基金收支预算增加1500万元，增长100%，主要原因：2020年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第三人民医院2021年一般公共预算支出年初预算为2980.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育 (类) 支出0万元，占0%；科学技术(类) 支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出320.78万元，占10.76%；卫生健康（类）支出 2407.39万元，占80.78%；节能环保(类) 支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%，交通运输(类) 支出0万元，占   0%；住房保障（类）支出252.1万元，占8.46%；其他（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

     我单位2021年政府性基金预算支出年初预算1500万元。 支出具体情况如下：门急诊大楼改造及设备购置项目。。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。                     

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少0万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　　漯河市第三人民医院2021年机关运行经费支出预算0  

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（只要部门有公务员医疗补助的，机关运行经费预算不能为零）

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

     2021年，漯河市第三人民医院预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

     2020年期末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车9辆。其他用车主要是救护车及面包车 。

    单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

第三部分   名词解释

  一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市第三人民医院2021年度预算表

1、单位收支总体情况表

2、单位收入总体情况表

3、单位支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、单位预算项目绩效目标汇总表